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学校2017年部门综合预算说明

[ 信息发布:admin | 时间:2017-03-29 | 浏览:623次 ]

根据《陕西省教育厅关于厅属预算单位2017年部门预算公开有关事项的通知》(陕教【2017】58号)文件的要求,现将我校2017年部门预算情况说明如下: 
一、学校主要职责
陕西省自强中等专业学校(以下简称学校)位于陕西省宝鸡市陈仓区科技工业园区东段。学校办学性质特殊,是一所对视力残疾、肢体残疾、听力语言障碍青年和健全学生进行融合式职业教育的综合性特殊教育学校,承担着对陕西、甘肃、宁夏、青海西北四省的残疾青年学生进行职业技术教育的重要职责。学校为处级建制,属公益一类、全额预算事业单位。
学校是国家级残疾人职业培训基地,中国盲人按摩学会教育分会理事单位,全国民政职业教育教学指导委员会成员单位,陕西师范大学心理学硕士实践基地,西北农林科技大学社会工作专业教学实习基地,福彩公益金支持社会服务人才西部培训基地。
二、学校2017年年度工作任务
2017年是学校全面深化改革、奠定长远发展基础的关键之年。学校总体工作思路是:认真贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,积极适应现代职业教育改革和特殊教育提升的新形势,以“五大发展理念”为引领,以实施“追赶超越”创建“陕西特殊教育职业技术学院”为发展和奋斗目标,以全面提高教育教学质量为中心,深化校企合作,优化内部治理,巩固办学规模,全面从严治党,维护改革发展稳定大局,全面提升教育、管理和服务水平,自强不息、奋发有为、务实高效、锐意进取,以优异的成绩迎接党的十九大胜利召开。
三、学校人员情况说明
学校人员编制121名,在职人员106人,离休干部1人,退休人员54人,遗属10人、40%精简人员4人,外聘职工24人,在校学生850人。学校设13个职能科室、5个教研室和1个附属按摩医院。高级讲师22名,双师型教师43名,全国优秀教师1名,省级教学能手2名。
四、学校国有资产占有使用情况说明
截至2016年12月31日,学校国有资产总额为25198.47万元,其中:流动资产4207.92万元,无形资产4343.89万元,在建工程3164.30万元,固定资产13482.36万元。
五、学校预算绩效目标说明
学校按照上级有关项目实施的要求,加强了预算绩效管理,对专项资金实施了绩效目标管理,建立了事前评审、事中监督、事后评价的管理体系,进一步提高了学校预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性。
六、学校2017年部门预算收支说明
经省财政厅、省教育厅批准的2017年我校部门综合预算详细情况如下:
1、收支预算总体情况。
2017年全年收入1206.46万元,其中:公共预算财政拨款收入1166.46万元,其他收入40万元。2016年底实户资金余额413.84万元。
2017年全年共计支出1620.30万元,其中:工资福利支出1075.19万元、商品服务支出416.54万元、对个人和家庭补助支出100.57万元、其他资本性支出28万元。
2、公共预算拨款支出明细情况。
公共预算财政拨款支出1166.46万元,其中:
(1)工资福利支出887.19万元(事业单位工资专户支出661.92万元、其他社会保障缴费70.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费149.04万元、其他工资福利支出5.39万元);
(2)商品和服务支出178.70万元(办公费15万元、水费6万元、电费27万元、邮电费10万元、取暖费20万元、物业管理费16万元、差旅费20万元、维修(护)费20万元、公务接待费4万元、福利费10万元、公务用车运行维护费6万元、其他商品和服务支出24.70万元);
(3)对个人和家庭补助支出100.57万元(住房公积金85.57万元、采暖补贴15万元)。
3、国有资本经营预算拨款收支情况。
我校无国有资本经营预算拨款收支。
4、“三公”经费等预算情况。
 “三公”经费财政拨款支出10万元,其中: 公务用车运行维护费6万元、公务接待费4万元。
5、政府采购情况。
2017年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)支出104万元,主要用于学校购买劳务、专项购置项目等。
七、2017年专项资金预算情况说明
2017年部门综合预算专项业务经费支出28万元为专项购置经费。
八、教育收费标准
学校教育收费标准经宝鸡市物价局审核并对外公示。
 
九、学校财务资产及学生资助等管理制度情况
1、学校财经领导小组名单和议事规则情况说明
学校成立了专门的财经领导小组,成员分别由副校长、财务科长、办公室主任、监察室主任等组成。
主要成员名单:
组长:副校长(主管财务)  
成员:财务科长、办公室主任、生活服务中心主任、监察室主任、教职工代表
学校财经领导小组坚持党委领导,校长负责的工作管理体制。主要对学校的经济决策及学校财务管理中的重大问题进行研究、讨论,向校长办公会提出建议;审议学校年度财务预决算、有关财经管理规章制度等;统一协调学校财经工作。
2、财务资产管理制度
为了规范学校财务行为,加强学校财务管理,提高财政资金使用效益,学校根据《会计法》、《事业单位会计准则》、《事业单位会计制度》等国家财经法律法规、政策,结合学校实际情况,制定了财产清查、财产物资管理、财务分析、财务管理、财务收支审批、会计档案管理、会计电算化、会计交接管理、财务稽核、财务内部牵制、原始凭证管理、账务处理等学校财务资产管理制度;按照上级主管部门相关政策法规要求,修订了差旅费报销管理办法、学校采购管理制度等。
我校合理编制预算,严格执行预算,加强核算,对学校经济活动进行财务控制和监督,如实反映学校财务状况;严格收支管理;加强资产管理,防止资产闲置、流失;建立健全财务管理制度,促进学校教育事业健康发展。
3、学生资助管理制度
我校始终坚持以学生为本、以育人为先的工作理念,构建“物质保障、精神激励、能力提升”三位一体的助学育人体系,形成了全覆盖、全方位、全过程的服务型资助模式,实现了“扶贫、扶志、扶能”的有机结合,有效地做好我校精准资助工作。
学校专门成立了以校长为组长、主管副校长为副组长,学校财务科、监察室、办公室、教务科、学生科有关人员为成员的资助工作领导小组。领导小组下设资助管理办公室,配备了专门的资助管理人员。严格按照中职国家免学费、国家助学金、困难学生生活补、扶贫助学补助等政策规定的范围、条件确定资助对象,按照资助工作程序审核、上报各项材料,做好申请、核对、公示、发放等工作。学校设立学生资助资金专门账户,专人负责,专款专用,不存在重复申报和虚报冒领问题。2016年学校制定了《陕西省自强中等专业学校家庭经济困难学生认定办法》(陕自校发(2016)79号)。
  十、2017年部门预算相关附件
附表: 1.2017年部门综合预算收支总表
2.2017年部门综合预算收入总表
3.2017年部门综合预算支出总表
4.2017年部门综合预算财政拨款收支总表
5.2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)
6.2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)
7.2017年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)
8.2017年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)
9.2017年部门综合预算政府性基金收支表
10.2017年部门综合预算专项业务经费支出表
11.2017年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表
12.2017年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
(以上附件见2017年度部门预算公开报表)